Exploitatie en reserve mutaties

Omschrijving

Begroot

Lasten

17.845

Arbeidsparticipatie	948
Begeleidende particpatie	4.465
Maatwerkdienstverlening 18-	4.470
Maatwerkdienstverlening 18+	2.825
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	805
Samenkracht&burgerparticipatie	2.050
Volksgezondheid	1.151
Wijkteams	1.132

Baten

11.543

Arbeidsparticipatie	200
Maatwerkdienstverlening 18+	200
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	26
Mutaties reserves	284
Ov uitkeringen gemeentefonds	10.817
Volksgezondheid	16

Verdeling lasten naar taakveld (2018) € 17.845 100%

Verdeling baten naar taakveld (2018) € 11.543 100%

Financiele analyse

Hieronder volgt een toelichting van verschillen groter dan € 50.000. Het betreft de verschillen tussen de begroting 2018 en de begroting 2017 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2017).

Algemeen
De gemeenten zijn met ingang van 2015 verantwoordelijk voor het Sociaal Domein. De nieuwe structuur voor de taakvelden in programma 7 is in 2017 ingericht met de komst van het nieuwe BBV. Het college heeft de bevoegdheid, vanuit het BBV om binnen het programma middelen te her-alloceren. Gedurende het jaar 2017 zijn op basis van deze bevoegdheid mutaties op de budgetten doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn onder de noemer her-allocatie in de onderstaande tabel opgenomen.

Samenkracht & burgerparticipatie				-/- € 167.000
In 2017 is eenmalig geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de welzijnsstichting € 50.000. Daarnaast is in 2018 € 213.000 toegevoegd aan dit taakveld in het kader van de her-allocatie. Overige kleine verschillen.			€ 50.000 -/- € 213.000 -/- € 4.000
Wijkteams				€ 103.000
Er is sprake van een daling van € 95.000 op loonkosten. Een aantal functies (bijvoorbeeld onafhankelijke cliëntondersteuning) moet in verband met de onafhankelijkheid extern ingekocht worden. Verder is een bedrag van € 17.000 toegevoegd in het kader van de her-allocatie. Een budget van € 25.000 voor SKT-teams is ivm taakstelling komen te vervallen			€ 95.000 -/- € 17.000 € 25.000
Begeleidende participatie				€ 229.000
In verband met de afbouw van de WSW, dalen de uitgaven voor WSW-personeel met € 190.000. Loonkosten begeleiding WSW door de buitendienst zijn in 2017 op dit taakveld begroot en in 2018 in programma 8. Het restant betreft overige kleine verschillen.
Arbeidsparticipatie				-/- € 146.000
De incidentele middelen voor re-integratie vergunninghouders stijgen met € 30.000. Daarnaast is in 2017 de personele formatie uitgebreid met € 131.000. In het kader van de her-allocatie is het budget met € 15.000 verlaagd.		€ 30.000 € 131.000 -/- € 15.000
Ov uitkeringen gemeentefonds				-/- € 102.000
De integratie uitkering Sociaal Domein neemt af met € 102.000.
Maatwerkdienstverlening 18+				-/- € 193.000
De in 2017 opgenomen vergoeding voor uitgeleend personeel vervalt, € 57.000. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden (voor het aanpassen van de tarieven van de WMO) van € 250.000 vanuit maatwerkdienstverlening 18-.		€ 57.000 -/- € 250.000
Maatwerkdienstverlening 18-				€ 394.000
Aanpassing van de bijdrage van het rijk in de septembercirculaire 2016 resulteert bij dit taakveld tot een afname van het budget met € 97.000. Daarnaast is op dit taakveld een stelpost opgenomen voor nog niet toegewezen middelen. Deze stelpost neemt door de diverse verschuivingen af met € 297.000 (o.a. door aanpassen tarieven WMO)	€ 97.000 € 297.000
Mutaties reserves				-/- € 50.000
De lagere voorgenomen onttrekking aan de reserve wordt veroorzaakt door een incidentele onttrekking aan de reserve in 2017 m.b.t. de ontwikkeling welzijnsstichting.	-/- € 50.000