Exploitatie en reserve mutaties

Omschrijving

Begroot

Lasten

4.732

Cultuurpresentatie etcetera	400
Economische promotie	80
Media	668
Musea	1
Onderwijsbeleid& leerlingzaken	1.078
Onderwijshuisvesting	646
Openbaar basisonderwijs	98
Samenkracht&burgerparticipatie	152
Sportaccommodaties	1.425
Sportbeleid en activering	184

Baten

687

Cultuurpresentatie etcetera	36
Economische promotie	0
Mutaties reserves	309
Onderwijsbeleid& leerlingzaken	165
Sportaccommodaties	177
Sportbeleid en activering	0

Verdeling lasten naar taakveld (2018) € 4.732 100%

Verdeling baten naar taakveld (2018) € 687 100%

Financiele analyse

Hieronder volgt een toelichting van verschillen groter dan € 50.000. Het betreft de verschillen tussen de begroting 2018 en de begroting 2017 (inclusief alle begrotingswijzigingen).

Onderwijsbeleid & leerlingzaken		€ 169.000
De financiering van het peuterspeelzaal werk (PSZ) is door het rijk aangepast. Hierdoor kan de begroting 2018 met € 82.000 verlaagd worden. Door personele mutaties op dit taakveld wordt de begroting verlaagd met € 29.000. Diverse kleine verschillen € 2.000. Onderwijsbegeleiding : dit is geen verplichting meer, budget € 56.000 kan vervallen (onderdeel van de ombuigingen).
Sportaccommodaties		€ 63.000
Herschikking van onderhoudsbudgetten geeft in dit programma een daling voor 2018 t.o.v. 2017 weer van € 37.000. Daarnaast zijn de afschrijvingen en de loonkosten gedaald met resp. € 8.000 en € 19.000.
Mutaties reserves		-/- € 59.000
In 2017 is eenmalig een onttrekking opgenomen voor de "Schat van Dalfsen" van € 100.000. Voor cultuurbeleid 2017-2020 wordt in 2018 € 15.000 minder onttrokken. In 2017 is een onttrekking geraamd van € 25.000 t.b.v. de doordecentralisatie onderwijshuisvesting. Deze is overigens komen te vervallen bij de 2e berap 2017. Met ingang van 2018 worden de afschrijvingen voor de Cichoreifabriek onttrokken ten laste van de reserve € 81.000.	-/- € 100.000 -/- € 15.000 -/- € 25.000 € 81.000